自治区住房和城乡建设厅

2011年部门决算

二〇一二年九月

目  录

第一部分：自治区住房和城乡建设厅概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成

第二部分：自治区住房和城乡建设厅2011年部门决算报表

表一：收支决算总表

表二：一般预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治区住房和城乡建设厅2011年度部门决算情况说明

一、2011年度收入支出决算总体情况

二、2011年度一般预算财政拨款支出决算情况

第一部分：自治区住房和城乡建设厅概况

一、部门主要职能。自治区住房和城乡建设厅是负责全区建设行政管理的政府职能部门，主要职能有：贯彻执行国家有关保障性住房、住房公积金监督管理、城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，进行行业管理；根据自治区人民政府委托，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，提出有关政策措施；编制相关的发展战略、中长期规划并组织实施；参与国家和自治区重点工程建设项目的立项、论证、概算和审查，负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作；指导监督全区建设活动，规范建筑市场等。

二、部门决算单位构成。纳入自治区住房和城乡建设厅2011年部门决算的单位，除了厅本级外，二层单位有8个，其中全额拨款的事业单位6个：

1.广西住房和城乡建设厅机关服务中心

2.广西建设职业技术学院

3.广西城市建设学校

4.广西建设工程造价管理总站

5.广西建设工程质量安全监督总站

6.广西墙体材料改革办公室；

自收自支事业的单位1个：广西建筑安装工程劳保办；

全额拨款的行政编制单位1个：广西住房制度改革委员会办公室。

第二部分：自治区住房和城乡建设厅2011年部门决算报表

第三部分：自治区住房和城乡建设厅2011年度

部门决算情况说明

一、2011年收入支出决算总体情况

（一）收入总计43507.51万元。包括：

1.财政拨款收入20,359.41万元，完成预算的85%。

2.事业收入23,133.60万元，完成预算的86%,收入减少的原因主要是广西城市建设学校从2011年开始对家庭困难的学生采用按学期收费的学费收缴方式，以保障困难学生就读，但困难学生欠费现象比较严重，影响了学费收入。

3.其他收入完成14.5万元，为广西建设职业技术学院收到科技厅转来的教师科研专项项目资金及企业专项捐赠收入。　

4.用事业基金弥补收支差额55.74万元，主要是所属单位单位在当年的“财政预算拨款”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转和结余19493.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。我厅主要是自治区建筑安装工程劳动保险费管理办公室根据建安劳保费管理政策的规定,当年收取的建安劳保费次年才能用于调剂支出，故将2010年的结余用于2011年建安劳保费的调剂支出。

（二）支出总计43716.97万元。包括：

1.一般公共服务（类）70万元：主要用于全区村“两委”干部培训经费。

2.教育（类）4590.49万元：主要是广西建设职业技术学院的新校区建设项目目前还处于征地阶段，资金支出进度受实际征地进度影响所致。

3.社会保障和就业（类）654.87万元：主要用于住建厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生（类）98.69万元：主要是广西建设职业技术学院未完成年初非税收入任务，当年医疗卫生支出相应减少了10.88万元。

5.节能环保（类）3768.79万元：主要用于政府环境保护、能源节约利用、污染减排、可再生能源示范项目建设及监控等支出。

6.城乡社区事务（类）10255.94万元，主要用于政府城乡社区管理事务等支出。

7.资源勘探电力信息等事务1069.26万元，主要用于新型墙体材料行业的技改贴息和补助、技术研发和推广、示范项目补贴、宣传和培训等支出。

8.住房保障支出1199.63万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.年末结转和结余19317.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2011年度一般预算财政拨款支出决算情况

自治区住房和城乡建设厅2011年度一般预算财政拨款支出20533.54万元，其中：基本支出4754.89万元，项目支出15778.65万元。

1.其他一般公共服务支出（款）项目支出70万元，主要用于支付全区村“两委”干部培训经费。

2.普通教育（款）项目支出955.51万元，主要用于支付经国家批准设立的广西建设职业技术学院（全日制普通高等院校）的高等教育支出。

3.职业教育（款）支出3634.98万元，其中基本支出2389.50万元，项目支出1245.48万元，主要用于广西城市建设学校、广西建设职业技术学院的支出。

4．行政事业离退休（款）基本支出645.24万元，主要用于厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.抚恤（款）基本支出9.63万元，主要用于支出病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.医疗保障（款）基本支出98.69万元，主要用于我厅行政事业单位基本医疗保险缴费。

7.环境保护管理事务（款）项目支出139.61万元，主要用于广西建筑节能标准编制支出。

8.能源节约利用（款）项目支出1300万元，主要用于广西建筑节能专项工作支出。

9.污染减排（款）项目支出300万元，主要用于国家机关办公建筑和大型公建节能监管体系建设支出。

10.可再生能源（款）项目支出2029.18万元，主要用于国家可再生能源建筑应用示范城市和示范县，国家太阳能光电建筑应用一体化示范项目的建设支出。

11.城乡社区管理事务（款）支出7738.09万元，其中基本支出1445.43万元，主要用于我厅管理全区城乡社区管理事务支出，项目支出6292，66万元，主要用于用我厅牵头组织的全区城乡社区各类专项建设支出。

12.城乡社区规划与管理（款）项目支出473.50万元，主要用于全区推进城镇体系规划和城市总体规划的修编，已完成《广西城镇化“十二五”发展规划》、《自治区重大公益性项目控制性详细规划》编制，启动西江干流城镇带规划和桂贺旅游城镇带规划编制。

13.城乡社区公共设施（款）项目支出850万元，主要用于污水生活垃圾处理设施、城乡清洁工程、少数民族村寨防火改造工程等支出。

14.其他城乡社区事务支出（款）项目支出1194.35万元，主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.保障性安居工程支出（款）项目支出928.35万元，主要是按照国家规定用于住宅建设和房地产市场监管等专项工作经费支出，自治区农村危房改造工作以及其他保障性安居工程工作支出。

16.住房改革支出（款）基本支出166.4万元，主要用于我厅本级及所属行政事业单位按国家规定缴纳的职工住房公积金支出支出。

     2011年决算公开表.xls