广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2012年部门决算
二○一三年八月
目 录
第一部分：自治区住房和城乡建设厅概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：自治区住房和城乡建设厅2012年部门决算报表
表一：2012年度收入支出决算总表
表二：2012年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三：2012年度政府性基金收入支出决算表
第三部分：自治区住房和城乡建设厅2012年度部门决算情况说明
一、2012 年度收入支出决算总体情况
二、2012 年度公共预算财政拨款支出决算情况
第一部分：自治区住房和城乡建设厅概况
一、主要职能
自治区住房和城乡建设厅是负责全区建设行政管理的政府职能部门，主要职能有：贯彻执行国家有关保障性住房、住房公积金监督管理、城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，进行行业管理；根据自治区人民政府委托，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，提出有关政策措施；编制相关的发展战略、中长期规划并组织实施；参与国家和自治区重点工程建设项目的立项、论证、概算和审查，负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作；指导监督全区建设活动，规范建筑市场等。
二、部门决算单位构成
纳入自治区住房和城乡建设厅2012年部门决算的一级预算单位1个，二层单位9个，与上年相比增加1个，增加的原因是我厅培训中心的部门预算在2012年重新进行独立核算，在决算中反映比上年增加1个单位。其中全额拨款事业单位6个：
1.广西住房和城乡建设厅机关服务中心
2.广西建设职业技术学院
3.广西城市建设学校
4.广西建设工程造价管理总站
5.广西建设工程质量安全监督总站
6.广西墙体材料改革办公室；
行政机关事业编制单位2个：住建厅机关和广西住房制度改革委员会办公室；自收自支事业单位2个，自治区劳保办和住建厅培训中心。
第二部分：自治区住房和城乡建设厅2012年部门决算报表
|
表一：2012年度收入支出决算总表 |
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收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
21,946.34 |
一、一般公共服务 |
70.00 |
|
二、事业收入 |
25,961.36 |
二、外交 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
五、教育 |
15,482.92 |
|
四、其他收入 |
143.71 |
六、科学技术 |
|
|
五、补助收入 |
1,240.00 |
七、文化体育与传媒 |
|
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|
八、社会保障和就业 |
674.80 |
|
|
|
七、医疗卫生 |
145.49 |
|
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|
九、节能环保 |
1,995.23 |
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
28,581.63 |
|
|
|
十三、交通运输 |
15.00 |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
1,110.94 |
|
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|
二十、住房保障支出 |
562.53 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
25.18 |
|
本年收入合计 |
49,291.41 |
本年支出合计 |
48,663.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25.84 |
结余分配 |
|
|
上年结转 |
16,153.67 |
结转下年 |
16,807.20 |
|
收入总计 |
65,470.92 |
支出总计 |
65,470.92 |
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表二：2012年度公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结余 |
|
|
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
|
|
|
|
合 计 |
2,142.49 |
1,040.66 |
1,101.83 |
20,835.40 |
20,305.65 |
5,126.56 |
15,179.09 |
|
|
2,672.24 |
866.38 |
1,805.86 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
|
|
|
70.00 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
,
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
70.00 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
70.00 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育 |
500.00 |
|
500.00 |
7,112.29 |
6,146.78 |
2,639.25 |
3,507.54 |
|
|
1,465.50 |
|
1,465.50 |
|
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
1,526.73 |
1,511.61 |
92.91 |
1,418.70 |
|
|
15.12 |
|
15.12 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
|
|
|
1,526.73 |
1,511.61 |
92.91 |
1,418.70 |
|
|
15.12 |
|
15.12 |
|
|
20503 |
职业教育 |
500.00 |
|
500.00 |
5,585.56 |
4,635.17 |
2,546.34 |
2,088.84 |
|
|
1,450.38 |
|
1,450.38 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
|
|
|
2,801.43 |
1,901.43 |
1,169.43 |
732.00 |
|
|
900.00 |
|
900.00 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
500.00 |
|
500.00 |
2,784.13 |
2,733.74 |
1,376.91 |
1,356.84 |
|
|
550.38 |
|
550.38 |
|
|
208 |
社会保障和就业 |
|
|
|
674.80 |
674.80 |
666.62 |
8.19 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
616.83 |
616.83 |
616.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
616.83 |
616.83 |
616.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
57.97 |
57.97 |
49.78 |
8.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
57.97 |
57.97 |
49.78 |
8.19 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生 |
|
|
|
127.71 |
127.71 |
127.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
127.71 |
127.71 |
127.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
22.44 |
22.44 |
22.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
105.27 |
105.27 |
105.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保 |
|
|
|
1,995.23 |
1,995.23 |
|
1,995.23 |
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
|
|
|
24.44 |
24.44 |
|
24.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
|
|
24.44 |
24.44 |
|
24.44 |
|
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
|
|
|
253.17 |
253.17 |
|
253.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
|
|
|
253.17 |
253.17 |
|
253.17 |
|
|
|
|
|
|
|
21112 |
可再生能源 |
|
|
|
1,717.62 |
1,717.62 |
|
1,717.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2111201 |
可再生能源 |
|
|
|
1,717.62 |
1,717.62 |
|
1,717.62 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区事务 |
1,642.49 |
1,040.66 |
601.83 |
10,386.37 |
10,822.13 |
1,576.67 |
9,245.46 |
|
|
1,206.74 |
866.38 |
340.35 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,642.49 |
1,040.66 |
601.83 |
9,279.08 |
9,714.84 |
1,576.67 |
8,138.17 |
|
|
1,206.74 |
866.38 |
340.35 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
2.77 |
2.77 |
|
1,146.73 |
1,148.56 |
904.95 |
243.61 |
|
|
0.95 |
0.95 |
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
1,735.66 |
1,735.66 |
|
1,735.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2120103 |
机关服务 |
|
|
|
549.46 |
549.46 |
98.27 |
451.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
1,626.62 |
1,037.89 |
588.73 |
504.10 |
926.01 |
377.06 |
548.95 |
|
|
1,204.71 |
865.43 |
339.28 |
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
12.02 |
|
12.02 |
368.02 |
380.05 |
132.01 |
248.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2120108 |
国家重点风景区规划与保护 |
|
|
|
10.97 |
10.97 |
|
10.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
1.08 |
|
1.08 |
245.96 |
245.96 |
|
245.96 |
|
|
1.08 |
|
1.08 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
4,718.18 |
4,718.18 |
64.39 |
4,653.79 |
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
|
|
|
179.45 |
179.45 |
|
179.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
|
|
|
179.45 |
179.45 |
|
179.45 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
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|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区事务支出 |
|
|
|
897.84 |
897.84 |
|
897.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区事务支出 |
|
|
|
897.84 |
897.84 |
|
897.84 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输 |
|
|
|
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
|
|
|
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
|
|
|
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
428.82 |
428.82 |
91.14 |
337.68 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
337.68 |
337.68 |
|
337.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
|
|
|
53.37 |
53.37 |
|
53.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
|
|
|
284.31 |
284.31 |
|
284.31 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
91.14 |
91.14 |
91.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
91.14 |
91.14 |
91.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
25.18 |
25.18 |
25.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
25.18 |
25.18 |
25.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
|
|
|
25.18 |
25.18 |
25.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表三：2012年度政府性基金收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结余 |
|
|
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
1,110.94 |
1,110.94 |
|
1,110.94 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
1,110.94 |
1,110.94 |
|
1,110.94 |
|
|
|
|
|
21561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
1,110.94 |
1,110.94 |
|
1,110.94 |
|
|
|
|
|
2156101 |
技改贴息和补助 |
|
|
|
149.88 |
149.88 |
|
149.88 |
|
|
|
|
|
2156101 |
技改贴息和补助 |
|
|
|
149.88 |
149.88 |
|
149.88 |
|
|
|
|
|
2156102 |
技术研发和推广 |
|
|
|
2.76 |
2.76 |
|
2.76 |
|
|
|
|
|
2156102 |
技术研发和推广 |
|
|
|
205.90 |
205.90 |
|
205.90 |
|
|
|
|
|
2156103 |
示范项目补贴 |
|
|
|
205.90 |
205.90 |
|
205.90 |
|
|
|
|
|
2156103 |
示范项目补贴 |
|
|
|
107.12 |
107.12 |
|
107.12 |
|
|
|
|
|
2156104 |
宣传和培训 |
|
|
|
107.12 |
107.12 |
|
107.12 |
|
|
|
|
|
2156104 |
宣传和培训 |
|
|
|
645.26 |
645.26 |
|
645.26 |
|
|
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
645.26 |
645.26 |
|
645.26 |
|
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|
|
|
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|
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|
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第三部分：自治区住房和城乡建设厅2012年度部门决算情况说明
一、2012 年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计49,291.41万元。
1．财政拨款收入21,946.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入25,961.36万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．其他收入143.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。本厅的其他收入主要是上级主管部门转来的科研专项项目资金及企业专项捐赠收入。
4．用事业基金弥补收支差额25.84万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5．上年结转和结余16,153.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计48,663.72 万元。包括：
1．一般公共服务（类）70.00万元：主要用于全区村“两委”干部培训经费。
2.教育（类）15,482.92万元：主要是主要用于广西城市建设学校、广西建设职业技术学院的支出。
3.社会保障和就业（类）674.80万元：主要用于住建厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生（类）145.49万元：主要用于我厅行政事业单位基本医疗保险缴费。
5.节能环保（类）1,995.23万元：主要用于政府环境保护、能源节约利用、污染减排、可再生能源示范项目建设及监控等支出。
6.城乡社区事务（类）28581.63万元，主要用于政府城乡社区管理事务等支出。
7. 交通运输（款）项目支出15.00万元，主要是石油价格改革补贴其他支出。
8.资源勘探电力信息等事务1,110.94万元，主要用于新型墙体材料行业的技改贴息和补助、技术研发和推广、示范项目补贴、宣传和培训等支出。
9.住房保障支出562.53万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
10．其他支出25.18万元。
11．年末结转和结余16,807.20万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2012 年度公共预算财政拨款支出决算情况
自治区住房和城乡建设厅2012 年度公共预算财政拨款支出20,305.65万元，其中：基本支出5,126.56万元，项目支出15,179.09万元。
1.其他一般公共服务支出（款）项目支出70.00万元，主要用于支付全区村“两委”干部培训经费。
2.普通教育（款）项目支出1,511.61万元，主要用于支付经国家批准设立的广西建设职业技术学院（全日制普通高等院校）的高等教育支出。
3.职业教育（款）支出4,635.17万元，其中基本支出2,546.34万元，项目支出2,088.84万元，主要用于广西城市建设学校、广西建设职业技术学院的支出。
4．行政事业离退休（款）基本支出616.83万元，主要用于厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.抚恤（款）基本支出57.97万元，主要用于支出病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
6.医疗保障（款）基本支出127.71万元，主要用于我厅行政事业单位基本医疗保险缴费。
7.环境保护管理事务（款）项目支出24.44万元，主要用于广西建筑节能标准编制支出。
8.污染减排（款）项目支出253.17万元，主要用于国家机关办公建筑和大型公建节能监管体系建设支出。
9.可再生能源（款）项目支出1,717.62万元，主要用于国家可再生能源建筑应用示范城市和示范县，国家太阳能光电建筑应用一体化示范项目的建设支出。
10.城乡社区管理事务（款）支出9,714.84万元，其中基本支出1,576.67万元，主要用于我厅管理全区城乡社区管理事务支出，项目支出8,138.17万元，主要用于用我厅牵头组织的全区城乡社区各类专项建设支出。
11.城乡社区规划与管理（款）项目支出179.45万元，主要用于全区推进城镇体系规划和城市总体规划的修编，已完成《广西城镇化“十二五”发展规划》、《自治区重大公益性项目控制性详细规划》编制，启动西江干流城镇带规划和桂贺旅游城镇带规划编制。
12.城乡社区公共设施（款）项目支出30.00万元，主要用于污水生活垃圾处理设施、城乡清洁工程、少数民族村寨防火改造工程等支出。
13.其他城乡社区事务支出（款）项目支出897.84万元，主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
14. 交通运输（款）项目支出15.00万元，主要是石油价格改革补贴其他支出。
15.保障性安居工程支出（款）项目支出337.68万元，主要是按照国家规定用于住宅建设和房地产市场监管等专项工作经费支出，自治区农村危房改造工作以及其他保障性安居工程工作支出。
16.住房改革支出（款）基本支出91.14万元，主要用于我厅本级及所属行政事业单位按国家规定缴纳的职工住房公积金支出支出。
17. 其他支出（款）基本支出25.18万元。
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