第一部分：部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况：广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室是隶属自治区住房和城乡建设厅的二层行政机关单位，全额财政拨款，机构级别为正处级。主要职责是：贯彻落实国家和自治区有关住房制度改革的方针、政策和措施；指导全区城镇住房制度改革工作；拟订住房公积金和其他房改资金政策措施，指导并监督实施；会同有关部门对各市、县出售公有住房成本价和住房补贴方案以及住房补贴标准方案进行审核，并对已购公房上市交易实施方案进行检查、监督；承办地、市、县深化城镇住房制度改革、加快住房建设实施方案的审核报批工作；承办自治区人民政府和自治区住房制度改革委员会交办的其他事项；做好市场运作建房的审批、确认工作以及危旧房改住房改造的审批、监督、检查、宣传和培训工作等。

二、人员构成情况：单位现有退休职工5人，在职干部职工11人。在职人员中，行政编制人员10人，后勤服务控制１人。

第二部分：“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”，相关表格附后。

第三部分：2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2014年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2014年收入总预算189.41万元，同比减少 15 万元，下降 7.34 %。

公共财政预算拨款189.41万元，同比减少 15 万元，下降 7.34 %。其中：经费拨款189.41万元，同比减少 15 万元，下降 7.34 %。

（二） 支出预算说明。

2014年支出总预算 189.41 万元，基本支出 92.41 万元，占支出总预算的 48.79  %，同比增加 12 万元，增加 14.92 %；项目支出 97  万元，占支出总预算的 51.21  %，同比减少 27 万元，下降 21.77 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

城乡社区事务类科目 155.32 万元，占支出总预算 82％，同比减少 21.61 万元，下降 12.21 ％；行政单位离退休25.82万元，占支出总预算 13.63％，同比增加 5.76 万元，增加 28.71 ％；医疗卫生支出2.86万元，占支出总预算 1.51％，同比增加 0.26 万元，增加 10 ％；住房保障支出5.41万元，占支出总预算 2.86％，同比增加 0.59 万元，增加 12.24 ％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 92.41 万元，占支出总预算 48.79 ％，同比增加 12 万元，增长 14.92 ％。

工资福利支出预算 38.63 万元，占基本支出预算 41.81 ％，同比增加 3.58 万元，增加 10.21 ％。

商品和服务支出预算 21.73 万元，占基本支出预算  23.51％，同比增加 1.54 万元，增长 7.63 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 32.05 万元，占基本支出预算 34.68 ％，同比增加 6.88 万元，增长 27.33 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 97 万元，占支出总预算 51.21 ％，同比减少 27 万元，下降 21.77 ％。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出 189.41 万元，其中：基本支出  92.41万元，即归口管理的行政单位离退休26.64万元，行政单位医疗2.86万元，住房公积金5.41万元，行政运行57.5万元；项目支出 97 万元，即住宅建设与房地产市场监管97万元。

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2014年预算 5 万元，同比减少 1 万元，下降 16.67 ％。主要是用于参加上级部门组织到国外考察、学习住房制度先进经验。

（二）公务接待费2014年预算 2.16 万元，同比减少1.43万元，下降 39.83 ％。主要用于接待上级部门检查及业务相关部门交流房改政策、工作经验等接待费用支出。

（三）公务用车费2014年预算 9.91 万元，同比减少0.5万元，下降 4.8 ％。其中：公务用车运行维护费2014年预算 9.91 万元，同比减少 0.5 万元，下降 4.8 ％；公务用车购置2014年预算 0 万元，同比增加(减少)  0万元，增长(下降) 0 ％。主要用于对车辆定期维修、维护，定期保养以及购买汽油，并每年需要购买相关保险等支出。

2014年部门预算公开参考格式