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第一部分：部门概况
2014年广西壮族自治区住房和城乡建设厅厅本级财务是纳入自治区财政厅部门预算一级预算管理，属全额拨款行政单位。
基本职能：广西壮族自治区住房和城乡建设厅是负责全区建设行政管理的政府职能部门，主要职能有：贯彻执行国家有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，进行行业管理；根据自治区人民政府委托，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，提出有关政策措施；编制相关的发展战略、中长期规划并组织实施；参与国家和自治区重点工程建设项目的立项、论证、概算和审查，负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作；指导监督全区建设活动，规范建筑市场等。
2014年，我厅将进一步加强全区建设各行业的管理；加快建立住房保障体系，完善廉租住房制度，着力解决城镇低收入家庭住房困难问题；加强小城镇建设和城市规划建设；加强行业安全生产工作；加强城市基础设施投资的管理；加强重点工程建设项目的施工管理；加强城镇污水处理、垃圾处理设施建设；加强房地产市场的监督；加强建筑节能专项管理，改善人居环境；搞好全区建设职工队伍的培训和继续教育。继续完善经济适用住房管理制度，积极推进棚户区改造，加大危旧房改住房改造力度，继续加强住房公积金的监督管理。推动我区城市建设事业又好又快发展。
二、人员构成情况
广西壮族自治区住房和城乡建设厅本级行政编制103人，实有在职人员100人（包括区建设工会3人），离退休人员107人（其中：离休人员5人、退休人员102人）。
第二部分 部 门 收支 预 算 总 表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2014年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2014年预算数 |
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一、公共财政预算拨款 |
5,812.55 |
一、一般公共服务 |
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1.经费拨款 |
5,742.55 |
二、外交 |
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2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
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三、国防 |
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（1）专项收入安排的资金 |
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四、公共安全 |
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（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
20.00 |
五、教育 |
0 |
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（3）罚没收入安排的资金 |
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六、科学技术 |
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（4）国有资本经营收入安排的资金 |
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七、文化体育与传媒 |
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（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
50.00 |
八、社会保障和就业 |
634.79 |
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（6）其他收入安排的资金 |
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九、社会保险基金支出 |
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二、政府性基金拨款 |
0 |
十、医疗卫生 |
49.65 |
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三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0 |
十一、节能环保 |
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1.国有资本经营收入安排的资金 |
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十二、城乡社区事务 |
5,053.64 |
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2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
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十三、农林水事务 |
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3.教育收费收入安排的资金 |
0 |
十四、交通运输 |
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4.其他收入安排的资金 |
0 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
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四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0 |
十六、商业服务业等事务 |
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1.事业收入安排的资金 |
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十七、金融监管等事务支出 |
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2.经营收入安排的资金 |
0 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
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3.其他收入安排的资金 |
0 |
十九、援助其他地区支出 |
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二十、国土资源气象等事务 |
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二十一、住房保障支出 |
74.47 |
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本 年 收 入 合 计 |
5812.55 |
本 年 支 出 合 计 |
5812.55 |
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五、上年结余收入 |
0 |
二十六、结转下年 |
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1.公共财政预算拨款结转 |
0 |
1.一般公共服务 |
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2.政府性基金结转 |
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2.外交 |
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3.历年净结余可安排的资金 |
0 |
3.国防 |
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其中：公共财政预算拨款净结余 |
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4.公共安全 |
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政府性基金拨款净结余 |
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5.教育 |
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|
其他净结余 |
0 |
6.科学技术 |
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收 入 总 计 |
5812.55 |
支 出 总 计 |
5812.55 |
部门财政拨款支出表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
类 |
款 |
项 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
合计 |
5812.55 |
1604.55 |
4208.00 |
|
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208 |
5 |
1 |
归口管理的行政单位离退休 |
634.79 |
634.79 |
|
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210 |
5 |
1 |
行政单位医疗 |
49.65 |
49.65 |
|
|
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212 |
1 |
1 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
843.50 |
843.50 |
|
|
|
212 |
1 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
221 |
2 |
1 |
住房公积金 |
74.47 |
74.47 |
|
|
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212 |
1 |
1 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
370.00 |
|
370.00 |
|
|
212 |
1 |
2 |
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
397.00 |
|
397.00 |
|
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212 |
1 |
5 |
工程建设标准规范编制与监督 |
100.00 |
|
100.00 |
|
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212 |
1 |
6 |
工程建设管理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
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212 |
1 |
8 |
国家重点风景区规划与保护 |
500.00 |
|
500.00 |
|
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212 |
1 |
9 |
住宅建设与房地产市场监管 |
190.00 |
|
190.00 |
|
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212 |
1 |
10 |
执业资格注册、资质审查 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
212 |
1 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2431.00 |
|
2431.00 |
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
|
50.00 |
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部门项目支出补助市县预算表（公共财政拨款） |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
|
|
|
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|
合计 |
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303001广西住房和城乡建设厅（本级） |
13500.00 |
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212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1000.00 |
|
|
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212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3600.00 |
|
|
|
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212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1900.00 |
|
|
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|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7000.00 |
|
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（部门）2014年公共财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2014年预算数 |
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合计 |
125.93 |
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1.因公出国（境）费用 |
21 |
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2.公务接待费 |
7.8 |
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3.公务用车费 |
97.13 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
97.13 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
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注：预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。 |
第三部分：2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2014年收支总体情况
（一）收入预算说明
2014年厅本级总收入预算5,812.55万元，同比减少15035.8万元，下降72.10％。其中：
一般预算拨款5,812.55万元。其中：纳入一般预算管理的非税收入安排的资金70万元。
（二）支出预算说明
2014年厅本级总支出预算5,812.55万元，同比减少15035.8万元，下降72.10％。其中:基本支出1,604.55万元，占支出总预算27.6%，项目支出4,208万元，占支出总预算72.4%。
1、按支出功能科目分类划分共四类，其中：
社会保障和就业支出634.79万元，占总支出预算11%；
医疗卫生支出49.65万元，占总支出预算0.9%；
城乡社区事务支出5,053.64万元，占总支出预算87%；
住房保障支出74.47万元，占总支出预算1.2%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出1,604.55万元，占支出总预算27.6%，其中：
①工资福利支出预算670.22万元，占总支出预算11.5%；
②商品和服务支出预算222.98万元，占总支出预算3.8%；
③对个人和家庭的补助支出预算711.35万元，占总支出预算12.2%。
（2）项目支出预算
项目支出预算4,208万元，占支出总预算72.4%。
二、2014年部门财政拨款支出预算情况
2014年度财政拨款支出5812.55万元，其中：基本支出1604.55万元，项目支出4208万元。其中：
行政事业单位离退休支出634.79万元；
医疗保障支出49.65万元；
城乡社区管理事务支出5003.64万元；（基本支出845.64万元，项目支出4158万元）；
其他城乡社区支出50万元；
住房改革支出74.47万元。
三、补助市县项目说明
未纳入厅本级2014年度预算的补助市县项目金额13500万元，其中：
（1）城镇污水垃圾处理设施建设资金7000万元
按照自治区人民政府的统一部署，在“十二五”期间，自治区财政整合相关专项资金每年筹集5亿元投入城镇污水垃圾处理设施建设。2014年，从自治区本级城镇建设专项资金中安排7000万元投入全区城镇污水垃圾处理设施建设。
（2） 城镇化示范县建设3600万元
2014年，支持城镇化示范县建设与居民生产生活息息相关的市政公用设施，重点补助示范县建设城镇道路、供排水、节能路灯、公共厕所、垃圾中转站及园林绿化等公用设施，共安排补助资金3600万元。
（3）贫困地区、少数民族地区和革命老区城乡清洁工程市政设施建设补助1,900万元
深化拓展城乡清洁工程，大力提升环卫设施水平。参照大石山区五县和桂西五县大会战开展环境整治项目的做法，2014年计划在贫困地区、少数民族地区、革命老区、边境地区选择20个县城，每个县城建设一座带压缩设施的垃圾中转站（鼓励配套公共厕所），配送一台垃圾专用运输车；计划选择100个乡镇开展垃圾转运试点，每个乡镇建设一座简易垃圾中转站、配送一台垃圾运输车及50个垃圾箱，两项共安排补助资金1900万元。
（4）第九届市容南珠杯竞赛补助经费1,000万元
按照自治区民政府的部署，在2014年开展第九届城市环境综合整治“南珠杯”竞赛，需要对获奖城镇给予适当的奖励，共安排奖励奖金1000万元。
四、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2014年预算21万元，同比减少9万元，下降30％。
（二）公务接待费2014年预算7.8万元，同比减少0.8万元，下降9.3％。
（三）公务用车费2014年预算97.13万元，同比减少83.05万元，下降46.09％。其中：
1. 公务用车运行维护费2014年预算97.13万元，同比减少 23.05万元，下降19％。主要是用于保障厅机关本级14辆公务车的正常维护及运转。
2. 公务用车购置2014年预算0万元，同比减少60万元。
 2014年部门预算公开（厅本级）.xls
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