广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2013年部门决算
目 录
第一部分：住房城乡建设厅概况
一、主要职能
广西壮族自治区住房和城乡建设厅是负责全区建设行政管理的政府职能部门，主要职能有：贯彻执行国家有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，进行行业管理；根据自治区人民政府委托，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，提出有关政策措施；编制相关的发展战略、中长期规划并组织实施；参与国家和自治区重点工程建设项目的立项、论证、概算和审查，负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作；指导监督全区建设活动，规范建筑市场等等。
二、部门决算单位构成
纳入住房和城乡建设厅2014年部门决算的一级预算单位1个（厅本级），二级预算单位10个，分别是：
（1）广西住房和城乡建设厅机关服务中心；
（2）广西建设职业技术学院；
（3）广西城市建设学校 ；
（4）广西建设工程造价管理总站；
（5）广西建设工程质量安全监督总站；
（6）广西住房和城乡建设厅培训中心；
（7）广西壮族自治区墙体材料改革办公室 ；
（8）广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室；
（9）广西住房制度改革委员会办公室。
（10）广西住房和城乡建设信息中心 ；
第二部分：住房城乡建设厅2013年部门决算报表
|
表一：2013年度收入支出决算总表
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
24540.81 |
一、一般公共服务 |
181.6 |
|
二、事业收入 |
28585.51 |
二、教育 |
17784.33 |
|
三、事业单位经营收入 |
688.21 |
三、社会保障和就业 |
536.93 |
|
四、其他收入 |
742.32 |
四、医疗卫生 |
209.47 |
|
五、附属单位上缴收入 |
126.30 |
五、节能环保 |
2224.63 |
|
六、上级补助收入 |
1311.3 |
六、城乡社区事务 |
32548.48 |
|
|
|
七、交通运输 |
22 |
|
|
|
八、资源勘探电力信息等事务 |
1074.64 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
456.02 |
|
本年收入合计 |
55994.46 |
本年支出合计 |
55038.10 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
46.00 |
结余分配 |
|
|
上年结转 |
19172.23 |
结转下年 |
20174.59 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
75212.69 |
支出总计 |
75212.69 |
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,995.68 |
866.38 |
4,129.30 |
23,466.18 |
23,908.80 |
5,462.47 |
18,446.33 |
4,553.06 |
764.79 |
3,788.28 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
10.00 |
|
10.00 |
410.00 |
181.60 |
|
181.60 |
238.40 |
|
238.40 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
|
|
|
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
|
|
|
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
330.00 |
101.60 |
|
101.60 |
238.40 |
|
238.40 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
330.00 |
101.60 |
|
101.60 |
238.40 |
|
238.40 |
|
|
205 |
教育 |
1,465.50 |
|
1,465.50 |
6,792.53 |
7,196.53 |
2,731.46 |
4,465.07 |
1,061.50 |
|
1,061.50 |
|
|
20502 |
普通教育 |
15.12 |
|
15.12 |
1,827.56 |
1,690.68 |
|
1,690.68 |
152.00 |
|
152.00 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
15.12 |
|
15.12 |
1,827.56 |
1,690.68 |
|
1,690.68 |
152.00 |
|
152.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
1,450.38 |
|
1,450.38 |
4,964.97 |
5,505.85 |
2,731.46 |
2,774.39 |
909.50 |
|
909.50 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
900.00 |
|
900.00 |
2,311.32 |
2,711.32 |
731.49 |
1,979.83 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
550.38 |
|
550.38 |
2,653.65 |
2,794.53 |
1,999.97 |
794.56 |
409.50 |
|
409.50 |
|
|
208 |
社会保障和就业 |
|
|
|
672.49 |
536.81 |
536.81 |
|
135.68 |
135.68 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
650.01 |
514.33 |
514.33 |
|
135.68 |
135.68 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
650.01 |
514.33 |
514.33 |
|
135.68 |
135.68 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
22.48 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
22.48 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生 |
|
|
|
173.59 |
172.75 |
172.75 |
|
0.84 |
0.84 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
173.59 |
172.75 |
172.75 |
|
0.84 |
0.84 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
48.06 |
47.22 |
47.22 |
|
0.84 |
0.84 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
125.53 |
125.53 |
125.53 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保 |
600.00 |
|
600.00 |
1,940.54 |
2,224.63 |
|
2,224.63 |
315.91 |
|
315.91 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
|
|
|
4.66 |
4.66 |
|
4.66 |
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
|
|
4.66 |
4.66 |
|
4.66 |
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
|
|
|
735.88 |
507.15 |
|
507.15 |
228.73 |
|
228.73 |
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
|
|
|
735.88 |
507.15 |
|
507.15 |
228.73 |
|
228.73 |
|
|
21112 |
可再生能源 |
600.00 |
|
600.00 |
1,200.00 |
1,712.82 |
|
1,712.82 |
87.18 |
|
87.18 |
|
|
2111201 |
可再生能源 |
600.00 |
|
600.00 |
1,200.00 |
1,712.82 |
|
1,712.82 |
87.18 |
|
87.18 |
|
|
212 |
城乡社区事务 |
2,860.18 |
866.38 |
1,993.80 |
12,879.70 |
13,312.57 |
1,912.91 |
11,399.66 |
2,427.31 |
626.06 |
1,801.25 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,850.18 |
866.38 |
1,983.80 |
9,564.01 |
10,028.09 |
1,912.91 |
8,115.18 |
2,386.09 |
626.06 |
1,760.03 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,324.39 |
0.95 |
1,323.44 |
1,420.57 |
1,511.97 |
1,078.37 |
433.60 |
1,233.00 |
|
1,233.00 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
1,776.43 |
1,661.93 |
|
1,661.93 |
114.50 |
|
114.50 |
|
|
2120103 |
机关服务 |
|
|
|
415.01 |
415.01 |
110.12 |
304.89 |
|
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
1,204.71 |
865.43 |
339.28 |
624.99 |
1,087.28 |
429.13 |
658.14 |
742.43 |
625.16 |
117.26 |
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
300.00 |
|
300.00 |
423.29 |
655.64 |
160.52 |
495.11 |
67.65 |
|
67.65 |
|
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
10.00 |
|
10.00 |
422.00 |
422.16 |
|
422.16 |
9.84 |
|
9.84 |
|
|
2120108 |
国家重点风景区规划与保护 |
10.00 |
|
10.00 |
240.00 |
240.00 |
|
240.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
1.08 |
|
1.08 |
380.43 |
372.38 |
|
372.38 |
9.13 |
|
9.13 |
|
|
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
|
|
|
150.00 |
136.25 |
|
136.25 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
3,711.29 |
3,525.50 |
134.76 |
3,390.73 |
185.79 |
0.90 |
184.89
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
|
10.00 |
3,000.00 |
3,002.24 |
|
3,002.24 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
|
10.00 |
3,000.00 |
3,002.24 |
|
3,002.24 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
21299 |
其他城乡社区事务支出 |
|
|
|
315.70 |
282.24 |
|
282.24 |
33.46 |
|
33.46 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区事务支出 |
|
|
|
315.70 |
282.24 |
|
282.24 |
33.46 |
|
33.46 |
|
|
214 |
交通运输 |
|
|
|
22.00 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
|
|
|
22.00 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
2140123 |
航道维护 |
|
|
|
22.00 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
60.00 |
|
60.00 |
575.33 |
261.90 |
108.54 |
153.36 |
373.42 |
2.20 |
371.22 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
60.00 |
|
60.00 |
439.59 |
128.36 |
|
128.36 |
371.22 |
|
371.22 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
|
|
|
413.90 |
52.19 |
|
52.19 |
361.71 |
|
361.71 |
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
60.00 |
|
60.00 |
25.69 |
76.17 |
|
76.17 |
9.52 |
|
9.52 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
135.74 |
133.54 |
108.54 |
25.00 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
110.74 |
108.54 |
108.54 |
|
2.20 |
2.20 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
25.00 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
表三：2013年度政府性基金收入支出决算表
|
|
2013年度政府性基金收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
1074.64 |
1074.64 |
|
1074.64 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
1074.64 |
1074.64 |
|
1074.64 |
|
|
|
|
|
|
21561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
1074.64 |
1074.64 |
|
1074.64 |
|
|
|
|
|
|
2156101 |
技改贴息和补助 |
|
|
|
222.92 |
222.92 |
|
222.92 |
|
|
|
|
|
|
2156101 |
技改贴息和补助 |
|
|
|
222.92 |
222.92 |
|
222.92 |
|
|
|
|
|
|
2156103 |
示范项目补贴 |
|
|
|
107.72 |
107.72 |
|
107.72 |
|
|
|
|
|
|
2156103 |
示范项目补贴 |
|
|
|
107.72 |
107.72 |
|
107.72 |
|
|
|
|
|
|
2156104 |
宣传和培训 |
|
|
|
110.00 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
|
|
2156104 |
宣传和培训 |
|
|
|
110.00 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
634.00 |
634.00 |
|
634.00 |
|
|
|
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
634.00 |
634.00 |
|
634.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项目 |
2013年决算数 |
|
合计 |
225.61 |
|
1.因公出国（境）费用 |
22.42 |
|
2.公务接待费 |
11.35 |
|
3.公务用车费 |
191.85 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
191.85 |
|
（2）公务用车购置 |
0 |
第三部分：住房和城乡建设厅2013年度部门决算情况说明
一、2013 年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计75212.69万元。
1．财政拨款收入24540.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入1311.30万元，为住房城乡建设厅补助广西建设职业技术学院、广西城市建设学校新校区建设的专项资金。
3.事业收入28585.51万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：大中专院校教育收入以及自治区劳保办按规定收取的建安劳保费。
4．经营收入688.21万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．附属单位上缴收入126.30万元，为厅属单位上缴自治区财政的应缴行政事业性收费。
6.其他收入742.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：广西建设职业技术学院获得的校友捐赠收入、银行存款利息收入等。
7．用事业基金弥补收支差额46万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余19172.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计75212.69万元。包括：
1．一般公共服务（类）181.6万元：主要用于“清洁乡村·美丽广西”专项工作经费支出。
2．教育（类）17784.33万元：主要用于广西建设职业技术学院、广西城市建设学校两所大中专院校的教育支出。
3. 社会保障和就业（类）536.93万元：主要用于住房城乡建设厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4. 医疗卫生（类）209.47万元：主要用于住房城乡建设厅在职人员的医疗保险缴费。
5. 节能环保（类）2224.63万元：主要用于全区科技节能，可再生能源建设等项目补助支出。
6．城乡社区事务（类）14850.16万元：主要用于全区住房和城乡社区管理、建设规划、标准编制、房地产市场管理等事务支出。
7. 交通运输（类）22万元：主要用于西江黄金水道建设项目前期工作经费。
8. 资源勘探电力信息等事务（类）1074.64万元：主要用于全区新型墙体材料改革支出。
9. 住房保障支出（类）456.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
10．年末结转和结余20174.59万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
住房和城乡建设厅2013 年度公共预算财政拨款支出 万元，其中：基本支出5,462.47万元，项目支出18,446.33万元。按款级科目列示：
1.人力资源事务支出80万元，主要用于支付自治区主席特聘院士顾问专家咨询费，协助自治区党委、政府做好主席院士顾问课题调研工作。
2.其他一般公共服务支出101.6万元，主要用于“清洁乡村·美丽广西”专项工作支出。
3.普通教育支出1690.68万元，主要用于广西建设职业技术学院高等职业教育支出。
4.职业教育支出5505.85万元，主要用于广西建设职业技术学院和广西城市建设学校的教育支出。
5.行政事业单位离退休支出514.33万元，主要用于发放行政事业单位离退休职工工资、生活补贴。
6.抚恤支出22.48万元，主要用于支付已故离退休老同志一次性抚恤金。
7.医疗保障支出172.75万元，主要用于支付行政事业单位在职职工医疗保险费用。
8.环境保护管理事务支出4.66万元，主要用于支付污水垃圾处理设施建设检查工作支出。
9.污染减排支出507.15万元，主要用于支付污水垃圾处理设施建设补助支出。
10.可再生能源支出1712.82万元，主要用于支付全区可再生能源建设项目财政补助支出。
11.城乡社区管理事务支出10028.09万元，主要用于全厅各职能部门的一般公务活动支出及专项建设补助市县支出。
12.城乡社区环境卫生支出3002.24万元，主要用于购置“清洁乡村·美丽广西”环卫车辆装备支出。
13.其他城乡社区事务支出282.24万元，主要用于其他城乡社区管理事务类支出。
14.公路水路运输支出22万元，主要用于西江黄金水道建设项目前期工作经费。
15.保障性安居工程支出128.36万元，主要用于农村危房改造专项工作经费52.19万元，其他保障性安居工程支出76.17万元。
16.住房改革支出133.54万元，主要用于发放职工住房公积金108.54万元，发放购房补贴25万元。
三、2013 年度政府性基金支出决算情况
住房城乡建设厅2013 年度政府性基金支出1074.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出1074.64万元。全部为新型墙体材料专项资金支出。
四、公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算22.42万元；公务用车购置及运行费支出决算191.85万元；公务接待费支出决算11.35万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出22.42万元。全年使用财政拨款安排住房城乡建设厅机关、3个所属单位出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计4人次。
（二）公务用车购置及运行费支出191.85万元。其中：
公务用车购置支,出0万元。 ,
公务用车运行支出191.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展全区城乡建设管理业务所需车辆燃料费、,维修费、过路过桥费、保险费等。2013年，住房城乡建设厅、9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆，租用地方车辆254台次，全年运行费支出191万元，平均每辆不超过3万元。
（三）公务接待费支出11.35万元。主要用于上级主管部门、兄弟省份相关单位和部门来桂开展公务活动发生的必要接待支出。
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