广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2015年部门预算

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第一部分：广西住房和城乡建设信息中心概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西住房和城乡建设信息中心2015年部门预算报表

表一：部门预算收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济科目分类）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：广西住房和城乡建设信息中心2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分：广西住房和城乡建设信息中心概况

一、基本情况

广西住房和城乡建设信息中心成立于2000年7月，是隶属自治区住房和城乡建设厅的二层预算事业单位，主要职能是：负责自治区住房和城乡建设厅机关电子政务、网络安全、业务系统软件开发、网站建设维护、政务信息报送、新闻宣传、《广西城镇建设》杂志和《广西建设年鉴》两刊编辑出版等工作，承担行业信息化规划建设和指导工作。

经自治区编委（桂编〔2012〕17号文件）批复，从2012年4月起信息中心经费形式由自收自支改为全额拨款，人员编制核定为10人。现有办公室、计划财务科、宣传科、政务信息管理科、网络安全管理科、规划管理科和编辑部等7个科室。

二、人员构成情况

信息中心核定全额拨款在编事业人员10人。现有职工33人，其中：在编人员10人（正处级2人、副处级2人、正科级4人、副高工1人、其他1人），退休人员2人，聘用人员23人（主要是长期聘用的宣传及信息化专业技术人员）。

第二部分：广西住房和城乡建设信息中心2015年部门预算报表

表一：部门预算收支预算总表、表二：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）、表三：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）、表四：部门财政资金拨款支出表（全口径分经济科目分类）、表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表，详见附表。

第三部分：广西住房和城乡建设信息中心2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明

2015年收入总预算1986.73万元，同比减少113.97万元，同比下降5.43%，其中：

1.公共财政预算拨款1174.38万元，同比减少26.32万元，同比下降2.19%。其中：经费拨款1174.38万元，同比减少26.32万元，同比下降2.19%。

2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金812.35万元，同比减少87.65万元，同比下降9.74%。这部份收入是网络信息服务费收入。

（二）支出预算说明

2015年支出总预算1986.73万元。其中：基本支出50.38万元，占支出总预算的2.54 %，同比减少3.45万元，同比下降6.41%；项目支出1936.35万元，占支出总预算的97.46%，同比减少110.52万元，同比下降5.4%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为3类。其中：其他城乡社区事务支出科目1983.25万元，占支出总预算99.82%，同比减少113.33万元，下降5.41％；住房公积金科目2.09万元，占支出总预算0.11%，同比减少0.38万元，下降15.38％；事业单位医疗科目1.39万元，占支出总预算0.07%，同比减少0.26万元，下降15.76％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算50.38万元，占支出总预算2.54%。其中：工资福利支出预算19.25万元，占基本支出预算38.21%，同比减少3.49万元，下降15.35％；商品和服务支出预算16.49万元，占基本支出预算32.73%，同比增加0.86万元，增长5.5％；对个人和家庭的补助支出预算14.64万元，占基本支出预算29.06%，同比减少0.82万元，下降5.3％。

（2）项目支出预算

项目支出预算1936.35万元，占支出总预算97.46%，同比减少110.52万元，同比下降5.4%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出1174.38万元，其中：基本支出50.38万元，项目支出1124万元。

（一）财政拨款基本支出预算

基本支出预算50.38万元，占财政拨款支出总预算4.29%。其中：工资福利支出预算19.25万元，占财政拨款基本支出预算38.21%，同比减少3.49万元，下降15.35％；商品和服务支出预算16.49万元，占财政拨款基本支出预算32.73%，同比增加0.86万元，增长5.5％；对个人和家庭的补助支出预算14.64万元，占财政拨款基本支出预算29.06%，同比减少0.82万元，下降5.3％。

（二）财政拨款项目支出预算

项目支出预算1124万元，占财政拨款支出总预算95.71%。其中：工资福利支出预算44万元，占财政拨款项目支出预算3.91%，同比减少3.87万元，下降8.08％；商品和服务支出预算80万元，占财政拨款项目支出预算7.12%，同比减少19万元，下降19.19％；基本建设支出预算1000万元，占财政拨款项目支出预算88.97%，同比与上年持平。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算19.09万元（公共预算拨款安排12.09万元、未纳入财政专户管理的收入安排7万元），其中：因公出国（境）经费支出预算5万元，公务接待费支出预算1.11万元，公务用车运行维护费支出预算12.98万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（二）2015年公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况

2015年公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算12.09万元，比2014年初预算12.09增加0万元，其中：

1.因公出国（境）经费2015年预算5万元，同比增加0万元，是根据自治区住房和城乡建设厅的工作安排的出国考察。

2.公务接待费2015年预算0.11万元，同比增加0万元，，是与相关单位进行专业学习、交流及调研活动发生的公务接待。

3.公务用车费2015年预算6.98万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算6.98万元，同比增加0万元。我单位2辆公务用车，主要用于到各市、县进行信息化调研和走基层新闻宣传采访等活动。

2015年部门预算公开(信息中心）.xls