广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2015年部门预算、“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、单位基本情况

2015年纳入广西壮族自治区住房和城乡建设厅部门预算的一级预算单位1个，二层单位10个，其中

（一）参公管理事业单位3个：

广西建设工程质量安全监督总站

广西建设工程造价管理总站

广西壮族自治区墙体材料改革办公室

（二）全额拨款事业单位4个：

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

广西建设职业技术学院

广西城市建设学校

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心

（三）自收自支事业单位2个：

广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心

广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室

（四）全额拨款行政编制单位2个：

广西壮族自治区住房和城乡建设厅本级

广西住房制度改革委员会办公室

单位基本职能：广西壮族自治区住房和城乡建设厅是负责全区建设行政管理的政府职能部门，主要职能有：贯彻执行国家有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，进行行业管理；根据自治区人民政府委托，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，提出有关政策措施；编制相关的发展战略、中长期规划并组织实施；参与国家和自治区重点工程建设项目的立项、论证、概算和审查，负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作；指导监督全区建设活动，规范建筑市场等。2015年，我厅将进一步加强全区建设各行业的管理；加快建立住房保障体系，完善廉租住房制度，着力解决城镇低收入家庭住房困难问题；加强小城镇建设和城市规划建设；加强行业安全生产工作；加强城市基础设施投资的管理；加强重点工程建设项目的施工管理；加强城镇污水处理、垃圾处理设施建设；加强房地产市场的监督；加强建筑节能专项管理，改善人居环境；搞好全区建设职工队伍的培训和继续教育。继续完善经济适用住房管理制度，积极推进棚户区改造，加大危旧房改住房改造力度，继续加强住房公积金的监督管理。推动我区城市建设事业又好又快发展。

各二层单位按照职能分工分别负责以下工作：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心主要负责机关行政后勤工作以及为厅机关离退休老干部服务；广西建设职业技术学院和广西城市建设学校是两所负责培养建设行业高、中级管理和技术人才的院校；广西建设工程造价管理总站负责制定建设工程预算定额以及机械台班定额、费用定额、劳动定额和工期定额，组织编制广西建筑材料价格、概算指标、结算指标，调解、仲裁工程造价经济纠纷等；广西建设工程质量安全监督总站负责贯彻执行国家安全生产方针政策，组织制定我区工程建设安全监督管理制度，对工程建设所使用的各类安全防护用品技术指标和安全性能进行检测和认证，参与工程质量问题仲裁，质量监督工程师和监督员资格认定等；广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心负责全区建设系统职工教育培训，建筑企业专业管理人员岗位证书的审核发放；广西壮族自治区墙体材料改革办公室负责贯彻落实国家墙改与建筑节能政策法规，研究制定我区墙改发展规划、实施办法和政策措施，负责全区墙体材料专项基金的征收、核拨、管理和使用等；广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室负责贯彻执行国家和自治区建筑安装施工企业劳动保险费有关方针政策，组织实施建安工程劳动保险费的收取、拨付、调剂工作，指导和监督全区建安劳动保险费管理机构工作等；广西住房制度改革委员会办公室负责贯彻落实国家及自治区有关住房制度改革的方针、政策和措施，指导全区城镇住房制度改革工作，拟定住房公积金和其他房改资金政策并监督实施，审核全区各地公有住房出售成本价、住房补贴方案等。广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心负责广西住房和城乡建设厅机关电子政务、网络安全、业务系统软件开发、网站建设维护、政务信息报送、新闻宣传、《广西建设年鉴》编辑出版等工作，承担行业信息化规划建设和指导工作。

二、人员构成情况

（一）广西壮族自治区住房和城乡建设厅本级行政编制104人，实有在职人员98人（包括区建设工会5人）。离退休人员115人（其中：离休人员5人、退休人员110人）。

（二）自治区住房和城乡建设厅机关服务中心编制16人，实有在职人员16人，退休人员1人。

（三）广西建设职业技术学院2015年全日制高职生约10621人、函授生约6728人（含重庆大学，昆明理工大学的函授学生）。教职工定编368人，实际在职为354人。离退休人员120人（其中离休2人，退休118人）,外聘人员178人，临时工68人。

（四）广西城市建设学校编制人数113人，现实有人数87人。设有校办公室(含党办)、财务科、教务科、学生科、招生就业办、人事科、总务科、保卫科和规划与城建等四个专业教学科室。各科室的职能同全区中等专业学校科室职能基本相同，学校目前在校生为3850人。

（五）广西建设工程造价管理总站参公事业编制30人，现实有人数32人。离退休人员16名。

（六）广西建设工程质量安全监督总站参公事业编制为15人，非实名编制1人。全站在职人员15人,退休人员7人，合计22人。

（七）广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心事业编制15名，现有职工40人(其中：聘用人员23人)。

（八）广西壮族自治区墙体材料改革办公室编制人数13名，实有在编人员12名。无离退休人员。

（九）广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室自治区本级管理机构人员编制18人，其中在职在编17人、退休1人，聘用5人。

（十）广西住房制度改革委员会办公室有全额行政编制9名，后勤控制数1名，编内实有人员公务员8名,提前退休人员1名，正常退休人员4人。

（十一）广西区住房和城乡建设信息中心人员编制10人。中心现有职工33人，退休人员2人，聘用人员23人。

第二部分：住房城乡建设厅2015年部门预算报表

表一：部门预算收支总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政资金拨款支出表（分经济科目分类）

表五：部门财政资金安排的‘三公’经费预算情况表”。

（详见附件）

第三部分：住房城乡建设厅2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明

2015年总收入预算35,289.01万元，同比增加4,502.96万元，增长15%；

一般预算拨款16,728.94万元，同比增加292.52万元，增加2%。其中：纳入一般预算管理的非税收入安排的资金2,684.92万元，同比减少35.08万元。

政府性基金拨款750万元，同比增加295万元，增长64.8%；其中：政府性基金(新型墙体材料专项基金)收入安排的资金750万元，同比增加295万元，增长64.8%。

纳入财政专户管理的收入安排资金14,367.72万元，同比增加3,248.09万元，增长29%，财政专户管理的资金包括：教育收费收入安排的资金12,986万元，同比增加3,331万元，增加35%;其他收入安排的资金1,381.72万元,主要为我厅属单位广西建筑安装劳动保险办公室的劳保费收入，同比减少82.91万元，减少6%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金2,392.35万元，同比减少382.65万元，减少14%，主要为广西建设职业技术学院的合作办学收入、捐赠收入、广西城市建设学校的门面出租收入以及信息中心的经营收入。

（二）支出预算说明

2015年总支出预算35,289.01万元，比上年增加4,502.96万元，增长15%。其中:基本支出7,027.82万元，占支出总预算20%，同比增加696.15万元，增加11%；项目支出28,261.19万元，占支出总预算80%，同比增加3,806.81万元，增长16%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

一般公共服务支出70万元，占总支出预算0.2%，同比增加 70万元；

教育支出21,510.49万元，占总支出预算61%，同比增加5,290.51万元，增长33%；

社会保障和就业支出713.24万元，占总支出预算2%，同比增加49.85万元，增加7.5%；

医疗卫生支出161.53万元，占总支出预算0.4%，同比减少2.97万元，减少1%；

城乡社区事务支出11,867.8万元，占总支出预算34%，同比减少1047.73万元，减少8%；

资源勘探电力信息等事务支出750万元，占总支出预算2%，同比增加295万元，增加64.8%；

住房保障支出215.95万元，占总支出预算0.6%，同比减少151.7万元，减少41%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出7,027.82万元，占支出总预算20%，同比增加696.15万元，增加11%；其中：

（1）工资福利支出预算2,124.07 万元，占总支出预算6%，同比增加48.42万元，增长2%；

（2）商品和服务支出预算3,301.06万元，占总支出预算9%，同比增加582.63万元，增长21%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算1,602.69万元，占总支出预算5%，同比增加65.1万元，增长4%。

2.项目支出预算

项目支出28,261.19万元，同比增加3,806.81万元，增长16%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出16,728.94万元，其中：基本支出5269.62万元， 项目支出11,459.32万元。

按科目分类，其中：

（一）“2019999”其他一般公共服务支出70万元，其中：项目支出70万元；

（二）“2050302”中专教育科目支出2,503.15万元，其中：基本支出798.69万元，项目支出1,704.46万元；

（三）“2050305”高等职业教育科目支出4,421.34万元，其中：基本支出1,708.24万元，项目支出2,713.10万元；

（四）“2080501”归口管理的行政单位离退休支出709.14万元，其中：基本支出709.14万元；

（五）“2080502”事业单位离退休支出3.98万元，其中：基本支出3.98万元；

（六）“2100501”行政医疗科目支出50.29万元，其中：基本支出50.29万元；

（七）“2100502”事业医疗科目支出109.31万元，其中：基本支出109.31万元；

（八）“2120101”行政运行（城乡社区管理事务）支出1,368.70万元，其中：基本支出928.70万元，项目支出440万元；
    （九）“2120102”一般行政管理事务（城乡社区管理事务）支出501.80万元，其中：项目支出501.80万元；

（十）“2120103”机关服务（城乡社区管理事务）支出660.42万元，其中：基本支出104.96万元、项目支出555.46万；

（十一）“2120105”工程建设标准规范编制与监管支出796.05万元，其中：基本支出306.05万元、项目支出490万元；

（十二）“2120106”工程建设管理支出481.33万元，其中：基本支出151.33万元、项目支出330万元；

（十三）“2120109”住宅建设与房地产市场监管支出173万元，其中：项目支出173万元；

（十四）“2120110”职业资格注册、资质审查支出100万元，其中：项目支出100万元；

（十五）“2120199”其他城乡社区管理事务支出2,101.28万元，其中：基本支出135.75万元、项目支出1,965.53万元；

（十六）“2120201”城乡社区规划与管理600万元，其中：项目支出600万元；

（十七）“2129999”其他城乡社区管理支出1,866.09万元，其中：基本支出50.12万元、项目支出1,815.97万元；

（十七）“2210201”住房公积金支出213.06万元，其中，基本支出213.06万元。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算620.54万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算131.50万元，公务接待费支出预算154.13万元，公务用车运行维护费支出预算334.91万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算280.18万元，比2014年初预算301万元减少20.82万元，同比下降7%。其中：

1、因公出国（境）经费2015年预算52万元，同比增加6万元，增长11％。增长的原因是新增一个单位的一人次出国名额。主要是计划参加国家住建部、自治区有关部门组织的出国、出访10人次，出访地点、事由等情况待定。

2、公务接待费2015年预算28.43万元，同比减少0.57万元，下降2％。主要用于接待区内外到我厅及所属预算单位进行公务活动的人员。

3、公务用车费2015年预算199.75万元，同比减少26.25万元，下降12％。其中：

1. 公务用车运行维护费2015年预算199.75万元，同比增加9.75万元，增长5％，增长的原因是新增定编公务用车4辆。主要用于我厅在编47辆公务用车的加油、维护保养、过路过桥、购置保险等费用，每车平均4.25万元/年。

2. 公务用车购置2015年预算0万元，同比减少36万元。

2015年部门预算公开(厅汇总）.xls