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目 录
第一部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心概况
一、主要职能
第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度一般公共预算支出决算情况
三、2014年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心概况
一、主要职能
我单位是隶属自治区住房和城乡建设厅的二层预算单位，经自治区编委（桂编〔2012〕17号文件）批复，从2012年4月起经费形式由自收自支改为全额拨款，人员编制核定10人。中心现有办公室、计划财务科、宣传科、政务信息管理科、网络安全管理科、政务系统研发科和编辑部等7个科室；现有职工37人，其中：在编人员10人（正处级2人、副处级2人、正科级4人、副高工1人、其他1人），退休人员2人，聘用人员25人。
我中心的主要职能：负责广西住房和城乡建设厅机关电子政务、网络安全、业务系统软件开发、网站建设维护、政务信息报送、新闻宣传、《广西城镇建设》杂志和《广西建设年鉴》两刊编辑出版等工作，承担行业信息化规划建设和指导工作。
第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2014年部门决算报表
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表一：2014年度收入支出决算总表
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
1181.33 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、教育 |
|
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三、事业单位经营收入 |
680.74 |
三、社会保障和就业 |
|
|
四、其他收入 |
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四、医疗卫生 |
1.65 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、节能环保 |
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六、上级补助收入 |
|
六、城乡社区事务 |
1160.51 |
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七、交通运输 |
|
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|
八、资源勘探电力信息等事务 |
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|
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九、住房保障支出 |
2.47 |
|
本年收入合计 |
1862.07 |
本年支出合计 |
1164.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
403.19 |
|
上年结转 |
206.3 |
结转下年 |
500.55 |
|
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收入总计 |
2068.37 |
支出总计 |
2068.37 |
表二：2014年度收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1862.07 |
1181.33 |
|
|
680.74 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1857.95 |
1177.21 |
|
|
680.74 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表三：2014年度支出决算表
单位：万元
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项目 |
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本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目 编码 |
|
|
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
1164.63 |
53.37 |
631.97 |
|
479.29 |
|
|
2100502 |
|
|
事业单位医疗 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
2120199 |
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
1160.51 |
49.25 |
631.97 |
|
479.29 |
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
2.47 |
2.47 |
|
|
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表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
|
栏次 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1181.33 |
一、一般公共服务 |
18 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、教育 |
19 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、社会保障和就业 |
20 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、医疗卫生 |
21 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
5 |
|
五、节能环保 |
22 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、城乡社区事务 |
23 |
681.22 |
681.22 |
|
|
|
|
7 |
|
七、交通运输 |
24 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、资源勘探电力信息等事务 |
25 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
10 |
|
本年支出合计 |
27 |
685.34 |
685.34 |
|
|
|
|
11 |
|
年末结转结余 |
28 |
500.55 |
500.55 |
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
1181.33 |
|
29 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
4.56 |
|
30 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
4.56 |
|
31 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
合计 |
17 |
1185.89 |
支出总计 |
34 |
1185.89 |
1185.89 |
|
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表五：2014年度一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
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|
项目 |
|
合计 |
基本支出
|
项目支出 |
|
科目 编码 |
|
|
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
685.34 |
53.37 |
631.97 |
|
2100502 |
|
|
事业单位医疗 |
1.65 |
1.65 |
|
|
2120199 |
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
681.22 |
49.25 |
631.97 |
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
2.47 |
2.47 |
|
表六：2014年度一般公共预算支出决算明细表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
685.34 |
88.75 |
596.59 |
|
工资福利支出 |
73.29 |
73.29 |
|
|
基本工资 |
16.85 |
16.85 |
|
|
津贴补贴 |
2.86 |
2.86 |
|
|
社会保障缴费 |
2.16 |
2.16 |
|
|
绩效工资 |
51.42 |
51.42 |
|
|
商品和服务支出 |
96.84 |
|
96.84 |
|
办公费 |
4.19 |
|
4.19 |
|
印刷费 |
10.38 |
|
10.38 |
|
咨询费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
水费 |
0.57 |
|
0.57 |
|
电费 |
3.39 |
|
3.39 |
|
邮电费 |
1 |
|
1 |
|
物业管理费 |
2.42 |
|
2.42 |
|
差旅费 |
13.3 |
|
13.3 |
|
因公出国（境）费用 |
5 |
|
5 |
|
维修（护）费 |
2.94 |
|
2.94 |
|
会议费 |
3.47 |
|
3.47 |
|
培训费 |
5.12 |
|
5.12 |
|
公务接待费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
劳务费 |
17.34 |
|
17.34 |
|
工会经费 |
0.41 |
|
0.41 |
|
福利费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
公务用车运行维护费 |
6.98 |
|
6.98 |
|
其他商品和服务支出 |
19.17 |
|
19.17 |
|
对个人和家庭的补助 |
15.46 |
15.46 |
|
|
退休费 |
11.68 |
11.68 |
|
|
住房公积金 |
2.47 |
2.47 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
基本建设支出 |
499.75 |
|
499.75 |
|
信息网络及软件购置更新 |
499.75 |
|
499.75 |
表七：2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2014年度预算数 |
|
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2014年度决算数 |
|
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|
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费
|
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费
公务接待费 |
公务接待费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.09 |
5 |
6.98 |
0 |
6.98 |
0.11 |
12.08 |
5 |
6.98 |
0 |
6.98 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表八：2014年度政府性基金收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2014年度部门决算情况说明,
一、2014 年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2068.37万元。
1.财政拨款收入1181.33万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.经营收入680.74万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.上年结转和结余206.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计2068.37万元。包括：
1.医疗卫生（类）事业单位医疗支出1.65万元：主要用于我中心在职人员的医疗保险缴费。
2.其他城乡社区管理事务支出1160.51万元：主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。
3.住房保障支出（类）住房公积金支出2.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
4.结余分配403.19万元：主要是当年经营结余转入事业基金。
5.年末结转和结余500.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
我单位2014 年度公共预算财政拨款支出685.34万元，其中：基本支出53.37万元，项目支出631.97万元。
1.事业单位医疗支出1.65万元，主要用于支付单位医疗保险费用。
2.其他城乡社区管理事务支出681.22万元，主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等各方面的支出。
3.住房公积金支出2.47万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
三、2014 年度政府性基金无支出情况。
四、一般公共预算安排的“三公经费”支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5万元；公务用车运行维护费支出决算6.98万元；公务接待费支出决算0.1万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出5万元。因公出国（境）费支出5万元。全年使用财政拨款安排了1人参加出国团组1个，累计1人次。是根据自治区住房城乡建设厅的部署和工作安排的出国考察。
（二）公务用车运行维护费支出6.98万元。其中：公务用车运行维护费支出6.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展全区住建系统新闻宣传报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.98万元，平均每辆2.3万元。
（三）公务接待费支出0.1万元。主要用于接待相关单位各专业交流学习及调研支出等。
五、其他重要事项情况说明
国有资产占有情况说明。
截至2014年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，特殊业务用车（采访专用）1辆。
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