目 录
第一部分：住房城乡建设厅概况
一、主要职能
广西壮族自治区住房和城乡建设厅是负责全区建设行政管理的政府职能部门，主要职能有：贯彻执行国家有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，进行行业管理；根据自治区人民政府委托，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，提出有关政策措施；编制相关的发展战略、中长期规划并组织实施；参与国家和自治区重点工程建设项目的立项、论证、概算和审查，负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作；指导监督全区建设活动，规范建筑市场等等。
二、部门决算单位构成
纳入住房和城乡建设厅2014年部门决算的一级预算单位1个（厅本级），二级预算单位10个，分别是：
（1）广西住房和城乡建设厅机关服务中心；
（2）广西建设职业技术学院；
（3）广西城市建设学校 ；
（4）广西建设工程造价管理总站；
（5）广西建设工程质量安全监督总站；
（6）广西住房和城乡建设厅培训中心；
（7）广西壮族自治区墙体材料改革办公室 ；
（8）广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室；
（9）广西住房制度改革委员会办公室。
（10）广西住房和城乡建设信息中心 ；
第二部分：住房城乡建设厅2014年部门决算报表
|
表一：2014年度收入支出决算总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
28,206.67 |
一、一般公共服务 |
328.93 |
|
二、事业收入 |
24,457.27 |
二、教育 |
19,518.70 |
|
三、事业单位经营收入 |
680.74 |
三、社会保障和就业 |
847.42 |
|
四、其他收入 |
1,968.35 |
四、医疗卫生 |
168.22 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、节能环保 |
1,960.20 |
|
六、上级补助收入 |
538.60 |
六、城乡社区事务 |
29,514.71 |
|
|
|
七、交通运输 |
|
|
|
|
八、资源勘探电力信息等事务 |
595.19 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
1,230.60 |
|
本年收入合计 |
55,851.63 |
本年支出合计 |
54,163.95 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
62.51 |
结余分配 |
403.19 |
|
上年结转 |
39,023.71 |
结转下年 |
40,370.70 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
94,937.85 |
支出总计 |
94,937.85 |
表二：2014年度收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
55,851.63 |
28,206.67 |
538.60 |
24,457.27 |
680.74 |
|
1,968.35 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
358.56 |
358.56 |
|
|
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
35.56 |
35.56 |
|
|
|
|
|
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
35.56 |
35.56 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
323.00 |
323.00 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
323.00 |
323.00 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
20,944.58 |
9,956.88 |
538.60 |
8,480.75 |
|
|
1,968.35 |
|
20502 |
普通教育 |
1,443.65 |
1,443.65 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
1,443.65 |
1,443.65 |
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
19,500.93 |
8,513.23 |
538.60 |
8,480.75 |
|
|
1,968.35 |
|
2050302 |
中专教育 |
4,073.69 |
2,859.60 |
538.60 |
355.29 |
|
|
320.20 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
15,427.24 |
5,653.63 |
|
8,125.46 |
|
|
1,648.15 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
843.22 |
843.10 |
|
0.12 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
13.44 |
13.44 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
13.44 |
13.44 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
787.02 |
786.90 |
|
0.12 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
786.90 |
786.90 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.12 |
|
|
0.12 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
42.76 |
42.76 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
42.76 |
42.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
168.22 |
166.02 |
|
2.20 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
168.22 |
166.02 |
|
2.20 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52.51 |
52.51 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
115.71 |
113.51 |
|
2.20 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,357.16 |
1,357.16 |
|
|
|
|
|
|
21112 |
可再生能源 |
1,057.16 |
1,057.16 |
|
|
|
|
|
|
2111201 |
可再生能源 |
1,057.16 |
1,057.16 |
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
30,654.30 |
14,158.80 |
|
15,814.76 |
680.74 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24,720.88 |
8,225.38 |
|
15,814.76 |
680.74 |
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,509.31 |
1,509.31 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
405.87 |
405.87 |
|
|
|
|
|
|
2120103 |
机关服务 |
831.73 |
831.73 |
|
|
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
725.75 |
725.75 |
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
370.15 |
370.15 |
|
|
|
|
|
|
2120108 |
国家重点风景区规划与保护 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
254.13 |
254.13 |
|
|
|
|
|
|
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20,293.94 |
3,798.45 |
|
15,814.76 |
680.74 |
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5,933.42 |
5,933.42 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5,933.42 |
5,933.42 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
595.19 |
595.19 |
|
|
|
|
|
|
21561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
595.19 |
595.19 |
|
|
|
|
|
|
2156101 |
技改贴息和补助 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
|
|
2156103 |
示范项目补贴 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
2156104 |
宣传和培训 |
139.97 |
139.97 |
|
|
|
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
352.01 |
352.01 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
930.40 |
770.96 |
|
159.44 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
557.17 |
557.17 |
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
137.93 |
137.93 |
|
|
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
354.00 |
354.00 |
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
65.24 |
65.24 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
373.23 |
213.79 |
|
159.44 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
373.23 |
213.79 |
|
159.44 |
|
|
|
表三：2014年度支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
54,163.95 |
6,945.77 |
46,738.89 |
|
479.29 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
328.93 |
|
328.93 |
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
35.56 |
|
35.56 |
|
|
|
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
35.56 |
|
35.56 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
293.37 |
|
293.37 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
293.37 |
|
293.37 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
19,518.70 |
3,711.35 |
15,807.34 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1,101.95 |
|
1,101.95 |
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
1,101.95 |
|
1,101.95 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
18,416.75 |
3,711.35 |
14,705.39 |
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
4,019.37 |
705.43 |
3,313.94 |
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
14,397.38 |
3,005.93 |
11,391.46 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
847.42 |
833.98 |
13.44 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
13.44 |
|
13.44 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
13.44 |
|
13.44 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
791.22 |
791.22 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
791.10 |
791.10 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
42.76 |
42.76 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
42.76 |
42.76 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
168.22 |
162.20 |
6.02 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
168.22 |
162.20 |
6.02 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52.51 |
52.51 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
115.71 |
109.69 |
6.02 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,960.20 |
|
1,960.20 |
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
741.06 |
|
741.06 |
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
741.06 |
|
741.06 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
224.69 |
|
224.69 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
224.69 |
|
224.69 |
|
|
|
|
21112 |
可再生能源 |
694.45 |
|
694.45 |
|
|
|
|
2111201 |
可再生能源 |
694.45 |
|
694.45 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
29,514.71 |
2,029.99 |
27,005.43 |
|
479.29 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24,286.77 |
1,968.09 |
21,839.39 |
|
479.29 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,541.96 |
1,172.08 |
369.87 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
507.82 |
|
507.82 |
|
|
|
|
2120103 |
机关服务 |
831.73 |
101.73 |
730.00 |
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
835.50 |
330.32 |
505.19 |
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
373.89 |
162.78 |
211.11 |
|
|
|
|
2120108 |
国家重点风景区规划与保护 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
204.24 |
|
204.24 |
|
|
|
|
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19,661.64 |
201.18 |
18,981.17 |
|
479.29 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
74.89 |
|
74.89 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
74.89 |
|
74.89 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5,153.05 |
61.90 |
5,091.15 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5,153.05 |
61.90 |
5,091.15 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
595.19 |
|
595.19 |
|
|
|
|
21561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
595.19 |
|
595.19 |
|
|
|
|
2156101 |
技改贴息和补助 |
23.20 |
|
23.20 |
|
|
|
|
2156103 |
示范项目补贴 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
2156104 |
宣传和培训 |
139.97 |
|
139.97 |
|
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
352.01 |
|
352.01 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,230.60 |
208.25 |
1,022.35 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
857.19 |
|
857.19 |
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
437.95 |
|
437.95 |
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
354.00 |
|
354.00 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
65.24 |
|
65.24 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
373.40 |
208.25 |
165.16 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
373.40 |
208.25 |
165.16 |
|
|
|
表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
27,611.49 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
328.93 |
328.93 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
595.19 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
8,303.43 |
8,303.43 |
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
847.30 |
847.30 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
166.02 |
166.02 |
|
|
|
8 |
|
八、节能环保支出 |
25 |
1,960.20 |
1,960.20 |
|
|
|
9 |
|
九、城乡社区支出 |
26 |
13,224.30 |
13,224.30 |
|
|
|
10 |
|
十、资源勘探信息等支出 |
27 |
595.19 |
|
595.19 |
|
|
11 |
|
十一、住房保障支出 |
28 |
1,071.16 |
1,071.16 |
|
|
本年收入合计 |
12 |
28,206.68 |
本年支出合计 |
29 |
26,496.53 |
25,901.34 |
595.19 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
4,390.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
30 |
6101.11 |
6101.11 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
14 |
4,390.95 |
|
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
合计 |
17 |
32,597.63 |
合计 |
34 |
32,597.63 |
32,002.45 |
595.19 |
表五：2014年度一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
25,901.34 |
5,064.03 |
20,837.31 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
328.93 |
|
328.93 |
|
20110 |
人力资源事务 |
35.56 |
|
35.56 |
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
35.56 |
|
35.56 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
293.37 |
|
293.37 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
293.37 |
|
293.37 |
|
205 |
教育支出 |
8,303.43 |
1,890.79 |
6,412.64 |
|
20502 |
普通教育 |
1,101.95 |
|
1,101.95 |
|
2050205 |
高等教育 |
1,101.95 |
|
1,101.95 |
|
20503 |
职业教育 |
7,201.48 |
1,890.79 |
5,310.69 |
|
2050302 |
中专教育 |
2,547.85 |
705.43 |
1,842.42 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
4,653.63 |
1,185.36 |
3,468.27 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
847.30 |
833.86 |
13.44 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
13.44 |
|
13.44 |
|
2080101 |
行政运行 |
13.44 |
|
13.44 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
791.10 |
791.10 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
791.10 |
791.10 |
|
|
20808 |
抚恤 |
42.76 |
42.76 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
42.76 |
42.76 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
166.02 |
160.00 |
6.02 |
|
21005 |
医疗保障 |
166.02 |
160.00 |
6.02 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52.51 |
52.51 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
113.51 |
107.49 |
6.02 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,960.20 |
|
1,960.20 |
|
21110 |
能源节约利用 |
741.06 |
|
741.06 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
741.06 |
|
741.06 |
|
21111 |
污染减排 |
224.69 |
|
224.69 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
224.69 |
|
224.69 |
|
21112 |
可再生能源 |
694.45 |
|
694.45 |
|
2111201 |
可再生能源 |
694.45 |
|
694.45
|
21199 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
13,224.30 |
1,974.44 |
11,249.86 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,996.37 |
1,912.54 |
6,083.83 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,541.94 |
1,172.08 |
369.86 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
507.82 |
|
507.82 |
|
2120103 |
机关服务 |
831.73 |
101.73 |
730.00 |
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
835.51 |
330.32 |
505.19 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
373.89 |
162.78 |
211.11 |
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
|
|
|
|
2120108 |
国家重点风景区规划与保护 |
190.00 |
|
190.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
204.24 |
|
204.24 |
|
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
140.00 |
|
140.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,371.23 |
145.63 |
3,225.60 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
74.89 |
|
74.89 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
74.89 |
|
74.89 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5,153.05 |
61.90 |
5,091.15 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5,153.05 |
61.90 |
5,091.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,071.16 |
204.94 |
866.22 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
857.19 |
|
857.19 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
437.95 |
|
437.95 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
354.00 |
|
354.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
65.24 |
|
65.24 |
|
22102 |
住房改革支出 |
213.97 |
204.94 |
9.03 |
|
2210201 |
住房公积金 |
213.97 |
204.94 |
9.03 |
表六：2014年度一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,064.03 |
4,145.27 |
918.76 |
|
工资福利支出 |
2,403.96 |
2,403.96 |
|
|
基本工资 |
1,185.55 |
1,185.55 |
|
|
津贴补贴 |
688.48 |
688.48 |
|
|
奖金 |
6.35 |
6.35 |
|
|
社会保障缴费 |
199.29 |
199.29 |
|
|
绩效工资 |
200.18 |
200.18 |
|
|
其他工资福利支出 |
124.11 |
124.11 |
|
|
商品和服务支出 |
918.76 |
|
918.76 |
|
办公费 |
47.53 |
|
47.53 |
|
印刷费 |
11.33 |
|
11.33 |
|
手续费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
水费 |
32.49 |
|
32.49 |
|
电费 |
132.19 |
|
132.19 |
|
邮电费 |
28.25 |
|
28.25 |
|
物业管理费 |
79.07 |
|
79.07 |
|
差旅费 |
51.79 |
|
51.79 |
|
维修（护）费 |
5.39 |
|
5.39 |
|
会议费 |
13.01 |
|
13.01 |
|
培训费 |
1.92 |
|
1.92 |
|
公务接待费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
专用材料费 |
1.87 |
|
1.87 |
|
劳务费 |
12.02 |
|
12.02 |
|
委托业务费 |
10.88 |
|
10.88 |
|
工会经费 |
33.62 |
|
33.62 |
|
福利费 |
5.02 |
|
5.02 |
|
公务用车运行维护费 |
78.68 |
|
78.68 |
|
其他交通费用 |
2.70 |
|
2.70 |
|
其他商品和服务支出 |
369.29 |
|
369.29 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,741.31 |
1,741.31 |
|
|
离休费 |
98.08 |
98.08 |
|
|
退休费 |
1,103.15 |
1,103.15 |
|
|
抚恤金 |
43.32 |
43.32 |
|
|
生活补助 |
33.01 |
33.01 |
|
|
医疗费 |
23.55 |
23.55 |
|
|
助学金 |
139.37 |
139.37 |
|
|
住房公积金 |
214.36 |
214.36 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
86.47 |
86.47 |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七：2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2014年度预算数 |
2014年度决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
301 |
46 |
226 |
36 |
190 |
29 |
234.2 |
34.30 |
182.94 |
|
182.94 |
16.96 |
表八：2014年度政府性基金收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
595.19 |
595.19 |
|
595.19 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
595.19 |
595.19 |
|
595.19 |
|
|
|
|
21561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
595.19 |
595.19 |
|
595.19 |
|
|
|
|
2156101 |
技改贴息和补助 |
|
|
|
23.20 |
23.20 |
|
23.20 |
|
|
|
|
2156103 |
示范项目补贴 |
|
|
|
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
2156104 |
宣传和培训 |
|
|
|
139.97 |
139.97 |
|
139.97 |
|
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
352.01 |
352.01 |
|
352.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：住房和城乡建设厅2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计55,0851.63万元。
1．财政拨款收入28,206.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入538.60万元，为住房城乡建设厅补助广西城市建设学校新校区建设的专项资金。
3.事业收入24,457.27万元，为事业单位开展业务活动取得的收入和财政专户代管资金。如：大中专院校教育收入以及自治区劳保办按规定收取的建安劳保费。
4．经营收入680.74万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．附属单位上缴收入0 万元。
6.其他收入 1,968.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：广西建设职业技术学院获得的校友捐赠收入、门面出租收入等。
7．用事业基金弥补收支差额62.51万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余39,023.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计54,163.95 万元。包括：
1．一般公共服务（类）328.93万元：主要用于“清洁乡村·美丽广西”专项工作经费支出。
2．教育（类）19,518.70万元：主要用于广西建设职业技术学院、广西城市建设学校两所大中专院校的教育支出。
3. 社会保障和就业（类）847.42 万元：主要用于住房城乡建设厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4. 医疗卫生（类）168.22万元：主要用于住房城乡建设厅在职人员的医疗保险缴费。
5. 节能环保（类） 1,960.20 万元：主要用于全区科技节能，可再生能源建设等项目补助支出。
6．城乡社区事务（类）29,514.71万元：主要用于全区住房和城乡社区管理、建设规划、标准编制、房地产市场管理等事务支出。
7. 交通运输（类）0 万元。
8. 资源勘探电力信息等事务（类）595.19 万元：主要用于全区新型墙体材料改革支出。
9. 住房保障支出（类）1,230.60 万元：主要用于全区保障性安居工程、农村危房改造专项工作支出和按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
10．年末结转和结余40,370.70万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
住房和城乡建设厅2014 年度公共预算财政拨款支出 25,901.34万元，其中：基本支出5,064.03万元，项目支出 20,837.31 万元。按功能分类项级科目列示：
1.其他人力事务支出 35.56 万元，主要用于支付自治区主席特聘院士顾问专家咨询费，协助自治区党委、政府做好主席院士顾问课题调研工作。
2.其他一般公共服务支出 293.37 万元，主要用于“清洁乡村·美丽广西”专项工作支出。
3.高等教育支出 1,101.95 万元，主要用于广西建设职业技术学院高等职业教育支出。
4.职业教育支出5,310.69万元，主要用于广西建设职业技术学院和广西城市建设学校的教育支出。
其中：中专教育支出1842.42万元；主要用于广西城市建设学校的教育支出；高等职业教育支出3468.27万元，主要用于广西建设职业技术学院的教育支出。
5.人力资源和社会保障管理事务行政运行支出13.44万元,主要用于我厅离退休管理机构的日常工作支出。
6.事业单位医疗支出6.02万元，主要用于支付事业单位在职职工医疗保险费用。
7.能源节约利用支出 741.06万元，主要用于支付建筑科技项目补助支出。
8.污染减排支出 224.69 万元，主要用于支付污水垃圾处理设施建设专项审计工作支出。
9.可再生能源支出 694.45 万元，主要用于支付全区可再生能源建设项目财政补助支出。
10、其他节能环保支出300万元，主要用于支付全区大型公建设施节能监测平台建设费用。
11.城乡社区管理事务支出7,996.37万元，主要用于全厅各职能部门的一般公务活动支出及专项建设补助支出。
12.城乡社区规划与管理支出74.89万元，主要用于全区城乡社区规划的各项管理活动支出。
13.其他城乡社区事务支出 5,153.05 万元，主要用于其他城乡社区管理事务类支出。
14.保障性安居工程支出857.19万元，主要用于农村危房改造专项工作经费 437.95万元，公共租赁住房354万元,其他保障性安居工程支出 65.24 万元。
15.住房改革支出213.97万元，主要用于发放职工住房公积金 213.97万元。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
住房城乡建设厅2014 年度政府性基金支出 595.19 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出595.19 万元。全部为新型墙体材料专项资金支出。
按功能分类项级列示分析：
1.新型墙体材料专项基金支出（技改贴息和补助）（2156101）23.2万元，主要用于全区新型墙体材料生产企业技改贴息补助支出。
2.新型墙体材料专项基金支出（示范项目补贴）（2156103）80万元，主要用于全区新型墙体材料生产企业示范项目补助支出。
3.新型墙体材料专项基金支出（宣传和培训）（2156104）139.98万元，主要用于自治区推广新型墙体材料工作的宣传、培训开支。
4.其他新型墙体材料专项基金支出（2156199）352.01万元，主要用于自治区墙改管理部门的专项业务工作支出、全区新型墙体材料专项基金的管理费用等。
四、一般公共预算安排的“三公经费”支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 34.30 万元（2013年22.42万元），同比增加11.88万元，增加的原因是2014年出国计划相比2013年增多3个，出国人员相比增加5人次；公务用车购置及运行费支出决算182.94万元（2013年191.85万元），同比增加8.91万元，增加的原因是由于2014年的公务用车实有数量比2013年增加两辆，增加的原因是公务用车清理后调剂增加；公务接待费支出决算16.96万元（2013年11.35万元），同比增加5.61万元，增加的主要原因是国家和自治区出台公务接待管理规定后，各项公务接待活动开始进入规范化管理模式，接待工作正常进行。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出34.30 万元。全年使用财政拨款安排住房城乡建设厅机关、5个所属单位出国团组3个，参加其他单位组织的出国团组7个，全年因公出国（境）团组共计10个，累计10人次。
开支包括：国（境）外培训费、差旅费、公杂费等。
（二）公务用车购置及运行费支出182.94万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出182.94万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展全区城乡建设管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，住房城乡建设厅、10 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为53 辆，租用地方车辆240台次，全年运行费支出182.94万元，平均每辆4.5万元。
（三）公务接待费支出 16.96 万元。主要用于上级主管部门、兄弟省份相关单位和部门来桂开展公务活动发生的必要接待支出。全厅（含下属单位）全年共发生公务接待次数57批次，接待外省、兄弟单位到我厅进行检查、考察、调研等相关业务工作人数约865人。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出2448.93万元，比2013年增加447.16万元，增长22%。主要原因是2014年自治区增加了区直部门后勤服务聘用人员控制数和中等职业学校等非实名编制人员的经费补助标准，增加了大、中专学校的“生均”公用经费财政补助定额标准，完善了公务用车运行维护费的分类办法，公用经费标准相应增加。同时，2014年10月，提高了区直单位人员津补贴标准。
（二）政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购预算支出总额10326.41万元，其中：政府集中采购货物支出1827.15万元、政府集中采购工程支出3493.87万元、政府集中采购服务支出2306.04万元。
（三）国有资产占有情况说明。
截至2014年12月31日，本部门共有车辆45 辆，其中：一般公务用车37 辆、特殊业务用车2辆、离退休人员生活用车6辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。 |