第三部分：广西住房制度改革委员会办公室2015年度

部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计210.61万元。

1．财政拨款收入210.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计210.61万元。包括：

1．城乡社区支出（类）166.88万元：主要用于职工工资福利支出，商品服务支出和个人和家庭的补助支出及专项资金支出。

2．医疗卫生和计划生育支出3.75万元，主要用于广西住房制度改革委员会办公室按国家规定的职工医疗保险费。

3．社会保障和就业（类）33.9 万元：主要用于广西住房制度改革委员会办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）6.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2015 年度一般公共预算支出210.61万元，其中：基本支出142.99万元，包含：归口管理的行政事业单位离退休33.90万元；行政单位医疗3.75万元；行政运行99.26万元；住房公积金6.08万元。项目支出67.62万元，包含住宅建设与房地产市场监管的专项支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

本单位2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.99万元，其中：人员经费116.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算8.58 万元；公务接待费支出决算0    万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0个机关、0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.58万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展房改业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，广西住房制度改革委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出8.58万元，平均每辆2.86万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

“三公”经费年初预算数为18.35万元，其中：出国费5万元；公务用车运行维护费11.19万元；公务接待费2.16万元。本年支出数8.58万元。其中：出国费支出0万元；公车运行维护费8.58万元；公务接待费支出0万元。2014年“三公”经费支出数9.93万元，其中：出国费支出0万元；公务用车维护费支出9.89万元；公务接待费0.039万元。

“三公“经费对比：2015年比2014少支出1.35万元，主要是公务用车维护费支出减少1.31万元，公务接待也减少了0.039万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出26.49万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加7.65万元，增长40%。主要原因是：一是人员比上年略增加；二是财政部门按单位在职人员工资总额比例确定的公用经费提高了。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额33.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额33.72万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。