目 录
第一部分:广西住房制度改革委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西住房制度改革委员会办公室2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西住房制度改革委员会办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:广西住房制度改革委员会办公室概况
一、主要职能
自治区房改办隶属于自治区住房和城乡建设厅,是二级预算行政机关单位(无下级预算单位)。主要职责是:贯彻落实国家和自治区有关住房制度改革的方针、政策和措施;指导全区城镇住房制度改革工作。会同有关部门对各市、县出售公有住房成本价和住房补贴方案以及住房补贴标准方案进行审核,并对已购公有住房上市交易实施方案进行检查、监督。负责对全区经济适用住房的管理和指导协调工作。指导市、县城镇住房制度改革,加快住房建设实施方案的审批工作。负责全区危旧房改住房改造和市场运作方式建设住房项目的指导和管理工作。
二、部门决算单位构成
无下级预算单位。
第二部分:广西住房制度改革委员会办公室
2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
202.65 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、社会保障和就业支出 |
3.39 |
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
5.42 |
|
|
六、城乡社区支出 |
185.19 |
|
|
七、住房保障支出 |
8.65 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
202.65 |
本年支出合计 |
202.65 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
202.65 |
支出总计 |
202.65 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
202.65 |
202.65 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.42 |
5.42 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
5.42 |
5.42 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.42 |
5.42 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
185.19 |
185.19 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
185.19 |
185.19 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
146.25 |
146.25 |
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
38.94 |
38.94 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
202.65 |
163.71 |
38.94 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.42 |
5.42 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
185.19 |
185.19 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
185.19 |
185.19 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
146.25 |
146.25 |
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
38.94 |
|
38.94 , |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
202.65 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
17 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
18 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
, |
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
20 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
21 |
3.39 |
3.39 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
5.42 |
5.42 |
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
23 |
185.19 |
185.19 |
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
24 |
8.65 |
8.65 |
|
本年收入合计 |
10 |
202.65 |
本年支出合计 |
25 |
202.65 |
年初财政拨款结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
26 |
|
一般公共预算财政拨款 |
12 |
|
|
27 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
13 |
|
|
28 |
|
|
14 |
|
|
29 |
|
合计 |
15 |
202.65 |
合计 |
30 |
202.65 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
202.65 |
163.71 |
38.94 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3.39 |
3.39 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.39 |
3.39 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.39 |
3.39 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.42 |
5.42 |
|
21005 |
医疗保障 |
5.42 |
5.42 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.42 |
5.42 |
|
212 |
城乡社区支出 |
185.19 |
185.19 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
185.19 |
185.19 |
|
2120101 |
行政运行 |
146.25 |
146.25 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
38.94 |
|
38.94 |
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.65 |
8.65 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
119.30 |
302 |
商品和服务支出 |
32.37 |
30101 |
基本工资 |
36.42 |
30201 |
办公费 |
2.21 |
30102 |
津贴补贴 |
60.71 |
30202 |
印刷费 |
0.53 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.42 |
30206 |
邮电费 |
0.74 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.55 |
30211 |
差旅费 |
5.79 |
30107 |
绩效工资 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.19 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.2 |
30215 |
会议费 |
0.13 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.33 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.35 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
3.60 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
12.87 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.33 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.04 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
|
…… |
…… |
|
30311 |
住房公积金 |
8.65 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
…… |
…… |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.39 |
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
131.34 |
公用经费合计 |
32.37 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
6.16 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:广西住房制度改革委员会办公室无政府性基金预算拨款收入,也无支出,故本表没有数据。
第三部分:广西住房制度改革委员会办公室2016年度
部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计202.65万元。
1.财政拨款收入202.65万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计202.65万元。包括:
1.城乡社区支出(类)185.19万元:主要用于职工工资福利支出,商品服务支出和个人和家庭的补助支出及专项资金支出。
2.医疗卫生和计划生育支出5.42万元,主要用于广西住房制度改革委员会办公室按国家规定的职工医疗保险费。
3.社会保障和就业(类)3.39 万元:主要用于广西住房制度改革委员会办公室本级按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出(类)8.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
广西住房制度改革委员会办公室2016 年度一般公共预算支出202.65万元,其中:基本支出163.71万元,项目支出38.94万元。
基本支出包含:归口管理的行政事业单位离退休3.39万元;行政单位医疗5.42万元;行政运行146.25万元;住房公积金8.65万元
项目支出包含:住宅建设与房地产市场监管的专项支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
本办2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0 万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出163.71万元,其中:人员经费131.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人与家庭的补助支出;公用经费32.37万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
2016年“三公”经费年初预算数为6.16万元,其中:出国费5万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费1.16万元。本年支出数0万元,其中:出国费支出0万元;公车运行维护费0万元;公务接待费支出0万元。2015年“三公”经费支出数8.58万元,其中:出国费支出0万元;公务用车维护费支出8.58万元;公务接待费0万元。
“三公“经费对比:2016年比2015少支出8.58万元,主要是公务用车维护费支出减少8.58万元,因为经过车改之后,本办已无公务车辆,无需公务用车维护费支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 无 (厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0 ,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年, 无 (厅、局、办)、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出32.37万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加5.88万元,增长22.20 %。主要原因是:在职人员工资增长,公用经费也相应增加了。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额9.5 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.5万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额9.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“,经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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